Samorządowy raport finansowy - tegoroczne dochody, wydatki, inwestycje

Budżetowe miliony

Wszystkie samorządy powiatu płońskiego mają już uchwalone budżety. W poprzednich numerach pisaliśmy o budżetowych liczbach powiatu oraz miast: Płońska i Raciąża. Poniżej piszemy o budżetach pozostałych, gminnych samorządów.

Gmina Baboszewo

Tegoroczne dochody zaplanowano w wysokości ponad 18 mln zł, w takiej samej wysokości zaplanowano wydatki. Na utrzymanie i modernizację gminnych dróg zabezpieczono 1,8 mln zł, na funkcjonowanie administracji ponad 3,9 mln zł (w tym 22 tys. zł na radę gminy i 2,1 mln zł na utrzymanie urzędu). Na koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP zapisano 108 tys. zł, na oświatę ponad 4 mln zł; 80 tys. zł na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu, ponad 3 mln zł na pomoc społeczną, 681 tys. zł na gospodarkę komunalną (w tym 109 tys. zł na oświetlenie dróg). Gminna biblioteka otrzyma dotację w kwocie 128 tys. zł, na zadania związane ze sportem i utrzymaniem hali sportowej zabezpieczono 183 tys. zł.

Na tegoroczne inwestycje gmina zamierza przeznaczyć 3,5 mln zł. W ramach inwestycji wieloletnich gmina planuje prowadzić budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Warszawskiej w Baboszewie, budowę drogi Dłużniewo-Sarbiewo-Smardzewo; Sokolniki-Korzybie-Zbyszyno; modernizację parkingu przy urzędzie, przebudowę budynku w Cywinach Dyngunach na mieszkania socjalne, rozbudowę szkoły w Polesiu o salę gimnastyczną. W ramach inwestycji jednorocznych gmina zamierza przebudować drogi: w Polesiu, Cywinach Dyngunach, Bożewie, drogę Dramin-Śródborze, planuje również rozbudowę budynku urzędu gminy i zakup gruntu pod stadion sportowy w Baboszewie.

Gmina Czerwińsk

Tegoroczne dochody zaplanowano w kwocie ponad 15,2 mln zł, wydatki - 16,2 mln zł. W budżecie na 2008 rok zabezpieczono ponad 1,5 mln zł na utrzymanie i modernizację gminnych dróg i ponad 800 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową (w tym ponad pół mln zł na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej a pozostałe środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami).  Funkcjonowanie administracji w gminie Czerwińsk ma ogółem kosztować ponad 2,2 mln zł (w tym 60 tys. zł diety radnych, ponad 1,8 mln zł utrzymanie urzędu i około 60 tys. zł promocja gminy). Na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano około 121 tys. zł. Największą pozycję w wydatkach stanowi oświata: na funkcjonowanie gminnych szkół zapisano blisko 6,2 mln zł (w tym są również środki na budowę sali gimnastycznej przy Gminnym Zespole Szkół, która będzie możliwa, jeśli gmina pozyska unijne dofinansowanie i na dokumentację sali przy SP w Goławinie).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zabezpieczono 60 tys. zł (wpływy z tak zwanego kapslowego), ponad 2,6 mln zł na opiekę społeczną, oraz około 423 tys. zł na gospodarkę komunalną (w tym 340 tys. zł na oświetlenie gminnych dróg i i budowę oświetlenia na gminnym targowisku). Zdecydowano, że gminna biblioteka otrzyma dotację w wysokości 217 tys. zł. Łącznie na inwestycje gmina zamierza wydać blisko 8 mln zł. W ramach inwestycji wieloletnich planowane jest rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku. W ramach inwestycji jednorocznych planowane są: modernizacja hydroforni w Komsinie, budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwińsku, przebudowa dróg: Czerwińsk-Janikowo, Kuchary Skotniki-Chociszewo oraz w Czerwińsku Pradze i Grodźcu, przygotowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników oraz na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Goławinie, przebudowa chodników przy ulicy Grunwaldzkiej i Jagiełły w Czerwińsku, a także budowa oświetlenia na gminnym targowisku.

Gmina Dzierzążnia

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości ponad 7,7 mln zł, w takiej samej wysokości planuje się wydatki. Na utrzymanie i modernizację gminnych dróg zapisano ponad 986 tys. zł, 80 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, a na funkcjonowanie administracji ponad 1,3 mln zł (w tym 53 tys. zł na radę gminy i ponad 1,1 mln zł na urząd gminy). Na wydatki jednostek OSP zabezpieczono około 65 tys. zł, na funkcjonowanie oświaty ponad 3,3 mln zł, 55 tys. zł na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, na pomoc społeczną blisko 1,5 mln zł i 84 tys. zł na gospodarkę komunalną (w tym 61 tys. zł na oświetlenie dróg).
Gminna biblioteka otrzyma dotację w kwocie 37 tys. zł, natomiast na zadania związane ze sportem przeznaczono 6 tys. zł.

Na inwestycje w 2008 roku gmina planuje wydać około 1,1 mln zł. W ramach inwestycji jednorocznych planowana jest między innymi przebudowa dróg: Nowe Sarnowo-Gumowo, w Starym Guminie, Dzierzążni, Błominie Gumowskim, zakup komputerów dla urzędu i termoizolacja budynku szkoły w Dzierzążni. W ramach inwestycji wieloletnich gmina planuje rozpocząć budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowę drogi Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo, drogi w Kucicach oraz drogi Gumowo-Sarnowo.

Gmina Joniec

Tegoroczne dochody zaplanowano w kwocie ponad 4,6 mln zł, wydatki o 45 tys. zł niższe. Na utrzymanie i modernizację gminnych dróg zaplanowano 358 tys. zł (w tym środki na budowę dróg), 40 tys. zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, a na funkcjonowanie administracji 890 tys. zł (w tym 44 tys. zł na koszty rady gminy i około 771 tys. zł na urząd). W tegorocznych wydatkach zaplanowano ponad 21 tys. zł na funkcjonowanie jednostek OSP. Największą pozycję w wydatkach - tak jak w innych samorządach - stanowi oświata. W gminie Joniec zaplanowano na ten cel blisko 1,6 mln zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - 37 tys. zł; na pomoc społeczną - 858 tys. zł.

Na gospodarkę komunalną zaplanowano około 275 tys. zł, w tym blisko 111 tys. zł na oświetlenie dróg, modernizację i budowę oświetlenia w Omięcinach. Gminna biblioteka otrzyma dotację w wysokości 27 tys. zł, na działalność sportową zabezpieczono 15 tys. zł (głównie na przewóz dzieci na zawody). W 2008 roku gmina planuje wydać na inwestycje 480 tys. zł: budowa wodociągu Krajęczyn-Królewo, a także w Osieku i Starej Wronie, przebudowa dróg Joniec-Popielżyn Zawady oraz dofinansowanie przebudowy powiatowych dróg: Joniec-Szumlin, Królewo-Miszewo, Wrońska-Proboszczewice-Omięciny.

Gmina Naruszewo

Dochody na 2008 rok zaplanowano w wysokości ponad 12,6 mln zł, wydatki w kwocie ponad 13,6 mln zł. Na utrzymanie i modernizację gminnych dróg zapisano ponad 1,6 mln zł (w tym 1,2 mln zł to wydatki inwestycyjne), na funkcjonowanie administracji - ponad 1,7 mln zł (w tym blisko 118 tys. zł to koszty utrzymania rady gminy a blisko 1,6 mln zł koszty działalności urzędu). Na działalność jednostek OSP zabezpieczono 91 tys. zł, na oświatę ponad 6,2 mln zł, 60 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, ponad 2,6 mln zł na opiekę społeczną, a 284 tys. zł na gospodarkę komunalną (w tym 230 tys. zł na oświetlenie gminnych dróg), oraz 134 tys. zł na funkcjonowanie gminnej biblioteki i 15 tys. zł na zadania związane ze sportem.

Na inwestycje gmina Naruszewo planuje w 2008 roku wydatkować ponad 2 mln zł. W ramach inwestycji wieloletnich planowane jest rozpoczęcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ciągu drogowego Rąbież-Drochówka-Strzembowo-Kłębowice oraz Srebrna-Skarboszewo-Zaborowo I i budowy szerokopasmowej sieci internetowej. W ramach inwestycji jednorocznych planowana jest budowa awaryjnej studni dla sieci wodociągowej w Potyrach, budowa chodnika w Naruszewie, przebudowa dróg: Zaborowo II-Zaborowo I; w Żukowie oraz Stachowo-Cholewy, budowa wielofunkcyjnego boiska w Nacpolsku, budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we Wróblewie, oraz budowa oświetlenia.

Gmina Nowe Miasto

Dochody zaplanowano w kwocie blisko 10 mln zł, wydatki ponad 9,8 mln zł. Na utrzymanie i modernizację gminnych dróg przewidziano 642 tys. zł (przebudowa dróg w Jurzynku, Przepitkach, Adamowie, Popielżynie oraz dożwirowanie dróg i przygotowanie dokumentacji). W wydatkach przewidziano 30 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową i ponad 1,6 mln zł na funkcjonowanie administracji. Na działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono 61 tys. zł. Funkcjonowanie oświaty ma kosztować ponad 3,8 mln zł, ponad 1,6 mln zł opieka społeczna a 85 tys. zł (wpływy z kapslowego) przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi). Na gospodarkę komunalną zaplanowano 510 tys. zł (w tym 230 tys. zł na oświetlenie uliczne, a 100 tys. zł na zagospodarowanie terenu przy zalewie w Nowym Mieście).

Radni zdecydowali przeznaczyć 200 tys. zł na działalność sportową na terenie gminy i budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, a 50 tys. zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury (w tym 15 tys. zł dotacji dla gminnej biblioteki).  Na tegoroczne inwestycje gmina przewiduje ponad 1,4 mln zł. W ramach inwestycji jednorocznych planowana jest budowa sieci wodociągowej w Nowym Mieście oraz przygotowanie dokumentacji budowy wodociągu w Rostkach i Kubicach; przebudowa gminnych dróg w Jurzynku, Przepitkach, Popielżynie i Adamowie, budowa boiska w Nowym Mieście. W ramach inwestycji wieloletnich planowane jest rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście, Nowym Mieście Folwark, Anielinie i Wólce Szczawińskiej oraz przebudowa gminnych dróg.

Gmina Płońsk

Dochody budżetu w 2008 roku zaplanowano w wysokości 12,5 mln zł, wydatki - 13,3 mln zł. Na inwestycje gmina zamierza przeznaczyć 2,6 mln zł, co stanowi 20 procent wydatków budżetowych. Na administrację zabezpieczono około 2,1 mln zł, w tym na funkcjonowanie urzędu 1,5 mln zł, na działalność rady gminy ponad 194 tys. zł. Na jednostki OSP zapisano 77,5 tys. zł; na utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach gminnych 1,9 mln zł, na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego ponad 400 tys. zł. Największą pozycję w wydatkach stanowią nakłady na oświatę - ponad 4,2 mln zł, w tym na funkcjonowanie szkół podstawowych 2,7 mln zł; około 809 tys. zł na gimnazja.

Na pomoc społeczną gmina zaplanowała kwotę 3,1 mln zł, na oświetlenie gminnych dróg - około 250 tys. zł oraz 62 tys. zł na funkcjonowanie bibliotek i 180 tys. zł na zadania związane ze sportem.  Na zadania inwestycyjne zapisano 2,6 mln zł. Gmina planuje rozbudowę wodociągów w Szerominku i Strachówku, wykup gruntów pod gminne drogi, budowę ogrodzenia hydroforni w Cholewach, remont drogi Cempkowo-Raźniewo, urządzenie placu zabaw przy szkole w Arcelinie - inwestycje gmina sfinansuje z własnych środków.

W ramach inwestycji wieloletnich, przy założeniu pozyskania środków unijnych, gmina planuje w 2008 roku rozpoczęcie następujących inwestycji: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowanie dokumentacji budowy drogi Skarżyn - Ilinko, Szerominek - Kluczewo, rozbudowa budynku w Szpondowie i szkoły w Lisewie, budowa nowego urzędu, przebudowa świetlicy w Strachowie, budowa kompleksu boisk w Siedlinie i Lisewie, remonty świetlic w Szerominku i Słoszewie.

Gmina Raciąż

Tegoroczne dochody zaplanowano w wysokości ponad 16,9 mln zł, wydatki w wysokości ponad 17,9 mln zł. Na utrzymanie i modernizację gminnych dróg zaplanowano 1,8 mln zł, na gospodarkę mieszkaniową 47 tys. zł, na koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego 70 tys. zł, na funkcjonowanie administracji - ponad 2 mln zł (w tym 165 tys. zł na radę gminy, ponad 1,8 mln zł na działalność urzędu). Na działalność jednostek OSP zabezpieczono 125 tys. zł, na oświatę - blisko 6,8 mln zł, na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi (w tym inwestycyjne na budowę boisk) - 383 tys. zł, blisko 3,8 mln zł na pomoc społeczną, 420 tys. zł na gospodarkę komunalną - w tym 360 tys. zł na oświetlenie gminnych dróg. Dotacja dla biblioteki wyniesie 25 tys. zł, na zadania, związane ze sportem - 105 tys. zł.

W 2008 roku gmina planuje wydatkować na inwestycje ponad 4 mln zł. W ramach inwestycji wieloletnich planowana jest kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków w Gralewie, prace związane z budową zbiornika retencyjnego (m.in. dalszy wykup gruntów), przebudowa drogi w Krajkowie, Koziebrodach, Złotopole-Kraśniewo, modernizacja ogrzewania w szkole w Uniecku, budowa kompleksu boisk w Koziebrodach. W ramach inwestycji jednorocznych gmina planuje budowę kanalizacji sanitarnej w Kraszewie Falkach, przebudowę ciągu drogowego Łempinek-Kiełbowo-Strożęcin, przebudowę drogi w Druchowie, dalszy remont budynku ośrodka zdrowia w Koziebrodach, budowę ośrodka zdrowia w Gralewie oraz budowę oświetlenia w Cieciersku.

Gmina Sochocin

Tegoroczne dochody zaplanowano w wysokości około 11,7 mln zł; wydatki - 13,4 mln zł. Na utrzymanie i modernizację gminnych dróg przewidziano kwotę ponad 1,4 ml zł, na gospodarkę mieszkaniową 40 tys. zł; na funkcjonowanie administracji - ponad 2,5 mln zł (w tym 90 tys. zł dla rady gminy, ponad 2,3 mln zł na działalność urzędu). Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP radni zabezpieczyli 110 tys. zł; ponad 4 mln zł na oświatę, 55 tys. zł na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu, ponad 2,2 mln zł na pomoc społeczną. Na gospodarkę komunalną zaplanowano 441 tys. zł, w tym 311 tys. zł na oświetlenie uliczne. Gminna biblioteka otrzyma dotację w kwocie 115 tys. zł, a Gminny Ośrodek Kultury - 300 tys. zł. Na utrzymanie hali sportowej w Sochocinie i zadania związane ze sportem zaplanowano 150 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne w 2008 roku gmina planuje wydatkować 2,6 mln zł. W ramach inwestycji wieloletnich planowana jest kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Sochocinie, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, budowy sieci wodociągowej w Wierzbówcu, Żelechach, Milewie, Wycinkach, Koliszewie, Podsmardzewie, Niewikli, Gutarzewie, Kępie, Budach Gutarzewskich, Barakach, Ślepowronach, Pruszkowie, rozpoczęcie modernizacji ulic w Sochocinie (Sucharskiego, Kwiatowa, Napoleońska, Cmentarna, Piaskowa, Hermanowicza, Cioska, Wojska Polskiego), rozpoczęcie budowy mostu w Podsmardzewie i stadionu w Sochocinie. W ramach inwestycji jednorocznych zaplanowano środki na modernizację ulic w Sochocinie oraz dróg gminnych, oraz na modernizację oświetlenia ulicznego w Ciemniewie, Gutarzewie, Niewikli, Kondrajcu i Kępie.

Gmina Załuski

Dochody na 2008 rok zaplanowano w kwocie 11,1 mln zł, wydatki ponad 12 mln zł.  Na utrzymanie i modernizację dróg zabezpieczono około 867 tys. zł (w tym na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg), oraz 20 tys. zł na wydatki związane ze sprzedażą gminnych nieruchomości i 130 tys. zł na wydatki dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. Na koszty funkcjonowania administracji zaplanowano ponad 1,9 mln zł (w tym 90 tys. zł na radę gminy i ponad 1,7 mln zł na gminny urząd); na utrzymanie jednostek OSP - ponad 110 tys. zł, na oświatę aż 6,2 mln zł (54 procent wydatków).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zapisano 55 tys. zł, na pomoc społeczną - blisko 2 mln zł. Na gospodarkę komunalną zabezpieczono 149 tys. zł, w tym 135 tys. zł na oświetlenie gminnych dróg. Gminna biblioteka otrzyma dotację w kwocie 32 tys. zł, na zadania związane ze sportem zaplanowano 10 tys. zł.  Na tegoroczne inwestycje zaplanowano ponad 1 mln zł. Gmina zamierza budować przydomowe oczyszczalnie ścieków, drogi: Szczytno-Słotwin, Załuski- Falbogi oraz w Sadówcu, a także przygotować się do realizacji drogowych inwestycji, na które chce pozyskać unijne środki.

Katarzyna Olszewska

PRZYPOMNIENIE

Informowaliśmy już o trzech budżetach na 2008 rok: miast Raciąż i Płońsk oraz powiatu. Poniżej przypomnienie ogólnych wskaźników.

* * * * *

Budżet miasta Raciąża zakłada tegoroczne dochody na poziomie 10,1 mln zł, wydatki - 9,5 mln zł, w tym 1,1 mln zł na utrzymanie urzędu; 3,7 mln zł na oświatę; 2,4 mln zł na pomoc społeczną. Na zadania inwestycyjne zabezpieczono tylko 360 tys. zł. Miasto jest zadłużone, na koniec 2007 roku kwota ta wyniosła blisko 5 mln zł.

* * * * *

Budżet miasta Płońska zakłada dochody w kwocie 50,7 mln zł; wydatki 49,2 mln zł, w tym ponad 5 mln zł na utrzymanie administracji, 7,7 mln zł na pomoc społeczną, 18,6 mln zł na oświatę. Na tegoroczne inwestycje płoński budżet przewiduje ponad 6 mln zł.

* * * * *

Budżet powiatu płońskiego przewiduje dochody w wysokości ponad 54,4 mln zł, wydatki - 54,1 mln zł, w tym 24,3 mln zł na funkcjonowanie oświaty, ponad 7,5 mln zł na administrację. Na inwestycje w powiecie zaplanowano 3,8 mln zł.

RANKING INWESTYCYJNY

1. Gmina Czerwińsk - 49,4 % ogółu budżetowych wydatków (8 mln zł)
2. Gmina Raciąż - 22,3 % (4 mln zł)
3. Gmina Płońsk - 19,5 % (2,6 mln zł)
4. Gmina Baboszewo - 19,44 % (3,5 mln zł)
5. Gmina Sochocin - 19,4 % (2,6 mln zł)
6. Gmina Naruszewo - 14,7 % (2 mln zł)
7. Gmina Dzierzążnia - 14,3 % (1,1 mln zł)
8. Gmina Nowe Miasto - 14,3 % (1,4 mln zł)
9. Miasto Płońsk - 11,8 % (6 mln zł)
10. Gmina Joniec - 10,4 % (480 tys. zł)
11. Gmina Załuski - 8,3 % (1 mln zł)
12. Starostwo powiatowe - 7 % (3,8 mln zł)
13. Miasto Raciąż - 3,8 % (360 tys. zł)

Uwaga! Wszystkie kwoty inwestycyjne można nazwać jako „planowane”, ponieważ zawierają one także środki, które ewentualnie zostaną pozyskane z zewnątrz.

KTO NAJWIĘCEJ WYDAJE NA ADMINISTRACJĘ

21,7 % ogółu budżetowych wydatków (3,9 mln zł) - Gmina Baboszewo
19,3 % (890 tys. zł) - Gmina Joniec
18,7 % (2,5 mln zł) - Gmina Sochocin
16,9 % (1,3 mln zł) - Gmina Dzierzążnia
16,3 % (1,6 mln zł) - Gmina Nowe Miasto
15,8 % (2,1 mln zł) - Gmina Płońsk
15,8 % (1,9 mln zł) - Gmina Załuski
13,9 % (7,5 mln zł) - Starostwo powiatowe
13,5 % (2,2 mln zł) - Gmina Czerwińsk
12,5 % (1,7 mln zł) - Gmina Naruszewo
11,6 % (1,1 mln zł) - Miasto Raciąż
11,2 % (2 mln zł) - Gmina Raciąż
9,9 % (5 mln zł) - Miasto Płońsk

LICZBOWE PORÓWNANIE

ok. 37 - tyle (w milionach złotych) wyniosą wydatki zaplanowane na inwestycje przez wszystkie samorządy powiatu płońskiego
ok. 34 - tyle (w milionach złotych) wyniosą koszty administracji wszystkich samorządów powiatu płońskiego

foto: archiwum